目         录

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明   

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况

五、2020年收支预算总体情况

六、2020年收入预算情况

七、2020年支出预算情况

八、市委党校2020年国有资本经营预算情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表(见附表)

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出预算表

三、部门一般公共预算基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出预算表

五、部门收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表

八、部门国有资本经营预算支出预算表

九、部门政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

1、根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、乡镇党委书记和乡镇长、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

3、配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

4、根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

5、负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

6、负责指导县委党校工作。

7、完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及机构设置

市委党校2020年度部门预算为党校机关本级预算，内设7个处室，外加机关党委1个，7个处室中参照公务员管理的3个：办公室、教务处、培训处；教学教辅机构4个：马克思主义基本理论教研室（党史党建教研室）、综合教研室、理论研究室、图书资料室（信息中心）。党校编制69人，现有在职职工50人，退休职工26人。

三、2020年度主要工作任务

2020年，市委党校（行政学院）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，认真学习贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党，围绕中心大局，聚焦主业主课，以搬迁新校区为契机，以开展“自身建设年”活动为抓手，巩固省级文明单位创建成果，推动党校（行政学院）教学培训、科研咨政、自身建设等各项工作再上新台阶，努力开创党校（行政学院）工作新局面。

一、深化教学改革，提高干部培训质量

1、做好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神等重大理论宣讲活动。

2、做好各类班次的培训工作。全年计划举办重点主体班8期左右，配合做好相关部门的专题班和短期培训工作。启动开展对外培训工作。办好在职研究生教育。

3、进一步巩固“教学改革年”活动成果，深化教学改革，完善教学布局，优化课程设置，创新教学方式方法，全面提升学员理论素养、党性修养和执政本领。

二、强化智库建设，提升科研咨政实力

4、加强科研咨政基础工作。围绕市委市政府中心工作广泛开展调研，对重点、难点问题进行深入研究，推动科研咨政提质增量，服务党委政府决策。积极推进教研咨一体化，夯实用学术讲政治基础。

5、明确每年的7月、11月为“职工调研月”，构建倒逼机制，多渠道多途径寻求科研咨政成果提质增量。

三、加强机关党建，增强凝聚力战斗力

6、抓好政治理论学习。落实不忘初心、牢记使命长效机制。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

7、加强支部建设。落实“三会一课”、主题党日制度，强化党员的日常教育管理。

8、加强纪检监察工作，强化党风廉政建设。

9、坚持全面从严治党、从严治教、从严治学，扎实做好意识形态工作，严肃纪律，纯洁队伍。

10、做好群团工作。

四、从严规范管理，强化自身建设

11、开展“自身建设年”活动，出台专门方案，全面提升自身建设水平。

12、做好新调整批准的 “三定”方案的组织实施工作。

13、做好人才引进，进一步优化队伍结构。

14、举办暑期全市党校（行政学院）系统员工能力提升培训班。有计划安排职工参加各类学习培训和挂职锻炼。

15、加强作风效能建设，抓好工作制度的规范执行，营造积极健康的校风教风学风。

五、狠抓基础设施建设，着力提升保障功能

16、协调推进新校区工程建设。新校区工程竣工后，做好各个项目的验收、交接及搬迁工作。

17、做好新校管理、运行各项工作。谋划并实施好学术报告厅及学员服务中心、智慧校园及智能化建设等管理体制办法，切实提高工作效能和管理水平。

18、完善图书馆地方特色数据库建设。

19、高水准建设党性教育馆。

20、全面加强信息化建设和安全管理工作。

六、做好县级党校（行政学校）业务指导工作

七、扎实做好市委市政府部署的各项中心工作

 

第二部分2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

市委党校2020年财政拨款收支预算813.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款753.23万元，纳入财政专户管理的非税收入安排60万元。收入按资金年度分为：813.23万元。支出按功能分类分为：教育支出650.57万元，占79.99%；社会保障和就业支出76.56万元，占9.42%；医疗卫生支出20.41万元，占2.51%；住房保障支65.69万元，占8.08%。支出按项目分类：基本支出683.23万元，84.01%；项目支出（教学业务与干部教育培训经费）130万元，占15.99%。支出按经济分类分为：工资福利支出453.26万元，55.74%；商品和服务支出235.7万元，占28.98%；对个人和家庭的补助支出87.75万元，占10.79%；其他资本性支出27万元，3.32%；基本建设支出9.52万元，占1.17%。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市委党校2020年一般公共预算财政拨款813.23万元，比2019年预算拨款增加70万元，增长9.42%,原因一是新增人员工资，二是职级、职称晋升工资调整增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出650.57万元，占79.99%，社会保障和就业支出76.56万元，占9.42%；医疗卫生支出20.41万元，占2.51%；住房保障支出65.69万元，占8.08%.

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出650.57万元，占79.99%，社会保障和就业支出76.56万元，占9.42%；医疗卫生支出20.41万元，占2.51%；住房保障支出65.69万元，占8.08%.

具体情况如下：

1、 “教育支出”2020年财政拨款预算650.57万元，比2019年财政拨款预算增加49.8万元，增加8.29%，原因系新增人员工资及人员职务、职称晋升工资调增。主要用于人员工资、公务费、教学业务、科学研究、信息化建设、图书资料购置、教师进修调研、设施维修和业务指导等工作任务的支出，

2、“医疗卫生与计划生育”。2020年财政拨款预算20.41万元，比2019年财政拨款预算增加1.11万元，增长5.75%，增长原因主要是2020年度新增在职人员工资及人员职务、职称晋升调增工资后医保基数增加等。其中：“事业单位医疗”预算20.41万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

3、“住房保障”。2020年财政拨款预算65.69万元，比2019年财政拨款预算增加9.38万元，增长16.66%， 2020年度新增在职人员工资及人员职务、职称晋升调增工资后住房公积金基数增加等。其中：“住房公积金”预算65.69万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

4、“社会保障和就业支出”。2020年财政拨款预算76.56万元，比2019年财政拨款预算增加9.71万元，增长14.53%，增长原因主要是2020年度新增人员工资及人员职务、职称晋升调增工资增加养老保险、职业年金及失业保险基数。其中事业单位养老保险、职业年金缴费及失业保险支出：76.56万元。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2020年一般公共预算基本支出813.23万元，其中：

工资福利支出453.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖金等。

商品和服务支出235.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出87.75万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金等。

基本建设支出9.52万元，主要包括：信息网络及软件购置更新等。

其他资本性支出27万元，主要包括：办公设备采购、图书采购等。

四、关于2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

市委党校2020年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出的安排。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算813.23万元，收入来源为一般公共预算拨款收入813.23万元，其中经常收入预算拨款：753.23万元，纳入预算管理非税收入安排：60万元。支出包括：教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、政府采购支出等。

六、关于2020年收入预算情况说明

市委党校2020年一般公共预算拨款收入813.23万元，其中经常收入预算拨款753.23万元，占92.62%，纳入预算管理非税收入：60万元，占7.38%；教育支出650.57万元，占79.99%，社会保障和就业支出76.56万元，占9.42%；医疗卫生与计划生育支出医疗卫生支出20.41万元，占2.51%；住房保障支出65.69万元，8.08%。

七、关于2020年支出预算情况说明

市委党校2020年支出预算813.23万元，其中：基本支683.23万元，占84.01%，比2019年度预算增加40万元，增6.22%，原因是新增人员工资及人员职务、职称晋升工资调整增加支出。主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常干部培训任务等；项目支出130万元，占15.99%，主要用于教学、科研、资政、师资培训、主题班学员培训、设备购置等支出，与2019年预算增加支出30万元，原因一是完成由老校区搬迁新校区增加智慧校园系统、办公设备、智能化教学设备采购；二是根据要求教学规模扩大并实施封闭式教学增加干部培训支出。

八、市委党校2020年国有资本经营预算情况

市委党校2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市委党校2020年未开展预算绩效目标自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

十、其他重要事项的情况说明、

（一）机关运行经费。

市委党校为全额拨款的事业单位，不计入机关运行经费的统计范围。

（二）政府采购情况。

2020年中共池州市委党校政府采购预算总额27万元。其中：政府采购货物预算27万元，主要用于图书资料、投影设备、家具用具、打印机、空调机的购置更新。政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市委党校已参加车改，公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算表

1、2020年部门财政拨款收支预算总表

2、2020年部门一般公共预算支出预算表

3、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2020年部门政府性基金预算支出预算表

5、2020年部门收支预算总表

6、2020年部门收入预算总表

7、2020年部门支出预算总表

8、2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9、2020年部门政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表

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