池州市委党校2018年部门预算

中共池州市委党校

2018.2

 

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第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

三、2018年度主要工作任务

  第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年收支预算总体情况

六、2018年收入预算情况

七、2018年支出预算情况

八、市委党校2018年国有资本经营预算情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

  第四部分 2018年部门预算表

一、 部门财政拨款收支预算总表

二、 部门一般公共预算支出预算表

三、部门一般公共预算基本支出表

四、部门政府性基金收支预算表

五、部门收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、 部门支出预算总表

八、部门政府采购预算表

九 、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 部门概况

    一、主要职责

根据《中国共产党党校工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》及池编[2011]42号文件精神，中共池州市委党校主要职责如下：

1、根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、乡镇党委书记和乡镇长、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

3、配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

4、根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

5、负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

6、负责指导县委党校工作。

7、完成市委和省委党校交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成及机构设置

市委党校2018年度部门预算为党校机关本级预算，内设7个处室，外加机关党委1个，7个处室中参照公务员管理的3个：办公室、教务处、培训处；教学教辅机构4个：马克思主义基本理论教研室（党史党建教研室）、综合教研室、理论研究室、图书资料室（信息中心）。党校编制69人，现有在职职工42人，退休职工26人。

 

三、2018年度主要工作任务 

2018年市委党校总的工作要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》以及省市委关于加强和改进新形势下党校工作的意见精神，坚持党校姓党，紧贴中心，服务大局，以党校办学质量评估为抓手，创新做好教学培训、科研咨政、行政管理、队伍建设等重点工作，推动党校工作迈上新台阶。

（一）坚持党校姓党，进一步用最新理论武装头脑

全市党校系统要把认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，切实按照学懂弄通做实的要求，进一步抓紧抓实大学习、大宣讲、大培训、大调研、大落实，把广大教职工的思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上来。要坚持学用结合、学以致用，努力把学习十九大精神的成果转化为谋划思路、解决问题、推动发展的能力水平，转化为实实在在的工作举措和具体行动，为提升党校办学水平作出新的更大贡献。

（二）坚持质量立校，进一步提升教学培训水平

1、组织好各类班次的培训工作。

2、以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，紧扣市委重大决策和中心工作，优化教学布局，调整教学内容，创新教学方式方法，提高教学质量。

3、强化理论教育和党性教育，突出主业主课。

4、改革培训方式，提升培训效果。

5、围绕中心抓好培训。

（三）坚持科研兴校，着力提高科研咨政工作水平

1、开展“科研攻坚年”活动。

2、激励先进，奖勤罚懒。

3、加强市情调研，做好咨政文章。

（四）围绕市委中心任务开展工作

继续做好文明创建、招商引资、脱贫攻坚、创卫、双拥、计生、社会治安综合治理等各项工作。

（五）加强机关党的建设

1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、继续抓好政治理论学习。

3、加强机关党建工作。

（六）强化自身建设工作

1、规范完善党校工作制度。

2、继续做好人才引进，优化队伍结构。

3、加强全员培训力度，提升素质能力。

4、加强作风建设，营造积极健康的校风学风。

5、加强纪律建设，重点是强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。

（七）推进基础设施建设工作

1、推进新校区工程建设。

2、启动图书馆地方特色数据库建设。

3、加强信息化建设工作。

（八）做好县级党校业务指导工作

1、组织好县级党校办学质量评估工作。

2、采取措施，出台意见，促进市县党校共建共享发展。

3、其他工作。

 （九）完成市委、市政府交办的其他工作

   第二部分2018年部门预算情况说明

    一、2018年财政拨款收支预算总体情况

市委党校2018年财政拨款收支预算605.80万元，纳入财政专户管理的非税收入安排50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款605.80万元，纳入财政专户 管理的非税收入安排50万元。支出按功能分类分为：教育支出546.19万元，占90.16%；医疗卫生与计划生育支出16.52万元，占2.73%；住房保障支出43.09万元，占7.11%。

  二、2018年一般公共预算财政拨款情况

   （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市委党校2018年一般公共预算财政拨款605.80万元，比2017年预算拨款减少14.2万元，减少2.3%,减少原因主要是人员退休及公务经费减少。

 （二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出546.19万元，占90.17%(其中社会保障和就业支出55.90万元)；医疗卫生与计划生育支出16.52万元，占2.72%；住房保障支出43.09万元，占7.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出546.19万元，占90.17%（社会保障和就业支出55.90万元）；医疗卫生与计划生育支出16.52万元，占2.72%；住房保障支出43.09万元，占7.11%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2018年财政拨款预算546.19万元，比2017年财政拨款预算增加40.43万元，增长8%，增长原因主要是2018年度在职人员新增4人以及调增工资等。其中：“教师进修”预算71.40万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、培训费、维修费、印刷费、邮电费等日常公用支出；“干部教育”预算474.79万元，主要用于教学业务、科学研究、信息化建设、图书资料购置、教师进修调研、设施维修和业务指导等工作任务的支出，

（二）“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算16.52万元，比2017年财政拨款预算增加2.53万元，增15.31%，增长原因主要是2018年度在职人员新增4人以及调增工资后医保基数增加等。其中：“事业单位医疗”预算16.52万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

（三）“住房保障支出”2018年财政拨款预算43.09万元，比2017年财政拨款预算增加12.71万元，增长29.50%， 2018年度在职人员新增4人以及调增工资后住房公积金基数增加等。其中：“住房公积金”预算43.09万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（四）“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算55.90万元，比2017年财政拨款预算增加8.56万元，增长18.10%，增长原因主要是2018年度在职人员新增4人以及调增工资后人员工资调整增加医疗保险及失业保险基数。其中事业单位养老保险、失业保险、职业年金支出：55.90万元。本项直接纳入在教育支出中。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2018年一般公共预算基本支出555.80万元，其中：

工资福利支出361.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖金等。

商品和服务支出139.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务 费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出45.16万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金等。

基本建设支出9.52万元，主要包括：信息网络及软件购置更新等。

 四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

市委党校2018年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出的安排。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算655.80万元，收入来源为一般公共预算拨款收入605.80万元，纳入专户管理的政府非税收入50万元，支出包括：教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、政府采购支出等。

   六、关于2018年收入预算情况说明

市委党校2018年收入预算655.80万元，其中：一般公共预算拨款收入605.80万元，占92.38%，纳入专户管理的政府非税收入50万元，占7.62%。纳入专户管理的政府非税收入比,2017年预算减少50万元，减少50%，主要原因是党校的在职教育生源减少纳入专户管理的非税收入相应减少。

七、关于2018年支出预算情况说明

市委党校2018年支出预算655.80万元，其中：基本支出555.80万元，占84.75%，比2017年度预算减少64.2万元，减少8.92%，减少原因是离退休人员工资划转至社保，本项支出主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常干部培训任务等；项目支出100万元，占15.25%，主要用于财政发展改革等支出，比2017年预算减少10万元，减少9.1%，减少主要原因是纳入专户管理的非税收入减少。

八、市委党校2018年国有资本经营预算情况

市委党校2018年没用国有资本经营预算的安排。

   九、项目绩效目标设置情况说明

市委党校2018年项目支出按规定未实行绩效目标管理及考核目标。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市委党校为全额拨款的事业单位，不计入机关运行经费的统计范围。

（二）政府采购情况

2018年中共池州市委党校政府采购预算总额13.10万元。其中：政府采购货物预算13.10万元，主要用于图书资料、投影设备、家具用具、打印机、空调机的购置更新,政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

市委党校已参加车改，单位没有公务用车。2018年部门预算安排公务用车购置费0万元。我校无价值100万元以上的专用设备。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 2018年部门预算表

一、 部门财政拨款收支预算总表

二、 部门一般公共预算支出预算表

三、 部门一般公共预算基本支出表

四、部门政府性基金收支预算表

五、 部门收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表

八、部门政府采购预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

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